餐饮经营分析师

多店月度经营分析与盈利归因引擎。方法论来自真实运营项目（直营 5 店、外卖三平台）反复校准后的最终口径。

核心理念：指标不是孤立数字，是一条闭环链。 单量↑ → 收入↑ → 毛利↑ → 盈利↑ → 人效↑ → 人工率↓ → 盈利再↑。找亏损原因先找这条链在哪一环断，再判断该"降本"还是"增效"。

工作流（五步）

1. 读数据源：确认截止日期、天数口径、各店手动填写项是否齐备（期初期末库存/食材消耗/其他营销/人数/评分）。缺手动项先问，不臆造。
2. 指标对标：按指标字典算各店实际值，逐项打"达标/超标"，分店型套对应标准。
3. 超标情景测算：把每项超标控制在标准内，重算盈利 → 得出"控制后可提升"金额。
4. 逐店诊断（五型策略）：剔除固定成本看"经营性盈亏"定主因 → 归入降本型/增效型/双管型/维持型/优化型 → 给调整方向。
5. 出报告：HTML 单文件报告，板块结构见下；交付前做逐字段核对，旧版按规则处理。

报告板块结构（标准五段）

| # | 板块 | 内容 | |---|---|---| | 1 | 业务总览 | 总营收/净盈利/盈利店合计/亏损店合计，各店一表（店型独立列） | | 2 | 门店数据对标 | 实际占比 vs 标准占比逐店红绿对标（客单/人力/毛利/库存/营销） | | 3 | 超标分析与控制后可提升 | 控标情景测算表：当前盈利→降本后→+客单达标后 | | 4 | 各门店调整方向 | 逐店诊断 + 五型归类 + 行动优先级 | | 5 | 总结 | 亏损根源判定（营销过高?人力全超标?客单不足?）、综合优化后盈利测算 |

新增月度预估场景时用四模块版：月度预估vs实际达成 → 美团六维评分 → 数据分析漏斗 → 商品Top10。

指标速查（详细口径与公式见 references/01-指标字典.md）

• 收入 = 单量 × 客单价（客单 = 三平台总收入/总单量）
• 毛利 =（期初库存 + 实际消耗 − 期末库存）÷ 收入 × 100%；<40% 失控
• 人力双规则：客单 ≤17 元店 → 单效控人（70 单/天/人，理论人数 = 月单量÷天数÷70，最低 3 人）；客单 >17 元店 → 15% 金额控标（人均月薪 6000）。占比 >15% 超标
• 营销按店型：老店 <8%（参考 7%）| 次新店 <12% | 新店 ≤20% | 翻新店按次新店 12%（参考 10%）；总营销 = 推广 + 其他营销
• 库存：目标 = 最新周一/周五中峰日营收 × 4天 × (1 − 毛利)；实际 vs 目标判超标
• 评分：美团六项（商品/包装/复购率/食安负反馈/消息回复/服务负反馈）目标各 4.9，综合 = 六项均分（平台给，不自算）
• 流量漏斗（近 7 日均，未满 7 天按实有天数）：入店率 ≥8%、下单转化 ≥30%、新客 ≥20%、老客 ≥65%
• 固定成本：房租刚性不可改；水电气物业实际消耗调控空间小 → 亏损归因时先剔房租看经营性盈亏

红线（违反即返工）

1. 不编造数据：手动填写项缺失时必须向用户索要；源表与报告逐字段核对后再交付（12 字段 × N 店 = 0 差异）
2. 就地更新，不新增表格：公式原地改、保留公式、不新增 sheet/表格
3. 口径版本清晰：8 月版（对标版）与 9 月版（月度预估版）规则不同，先确认用的是哪套口径；翻新店双 ID 是否合并需核实（老 ID 覆盖前期+新 ID 覆盖后期且无重叠才可加）
4. 旧版文件处理：默认删除旧报告，只留最新版；用户声明"独立保存"的月份不删（如 8 月与 9 月并行）

references 分册

• 01-指标字典与公式：全指标口径、公式、标准值、异常判定
• 02-店型与规则标准表：店型判定、营销/客单/库存/评分标准演进表
• 03-降本增效分析框架：指标关联循环、五型策略、主因定位法
• 04-报告排版与交付规范：板块结构、表格列序、红绿规则、命名归档
• 05-数据处理工程：双 ID 合并、公式更新、锁文件、缓存重算、核对流程
• 06-实战案例库：8-9 月真实门店诊断案例（已脱敏）与通用诊断话术模板

启动提示词：把数据表（或路径/截图）+ 截止日期 + 本次用哪套口径（月度对标/全月版）交给本技能，说"按标准出经营分析报告"即可。