微信扫一扫人工成本月度/年度分析 Skill
功能说明
本Skill用于每月及年度统计分析企业人工成本，数据来源于s-HR系统导出的员工月度薪酬表（Excel表格） 。核心数据范围为：
- 应发工资：月度及年度发放的税前工资总额。
- 单位承担社保：企业为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的单位部分。
- 单位承担公积金：企业为员工缴纳的住房公积金的单位部分。
Skill将自动生成带可视化图表的分析报告，包含同比、环比分析，并按岗位类别计算人均薪酬等关键指标。
⚠️ 数据安全与保密要求（强制执行）
本Skill处理的数据属于高度敏感薪酬信息，必须严格遵守以下安全规范：
- 数据不得上传至任何公有云模型或外部服务，所有分析仅在本地或企业内部安全环境执行。
- 输出报告须做字段级脱敏处理：员工姓名、工号等个人标识信息不得出现在任何输出内容中[reference:0]。报告仅展示部门、岗位类别、管理层级等聚合维度的统计数据。
- 报告分发范围严格限定：仅限有权限的管理人员查阅，不得通过非加密渠道（如普通邮件、即时通讯工具）传输[reference:1]。
- 分析完成后，原始数据文件须从临时工作目录彻底删除，不留存副本。
- 如使用AI辅助分析，须确保所用平台通过企业信息安全合规认证，且关闭数据用于模型训练的选项。
安全自检清单（每次执行前确认）：
- [ ] 数据是否仅在本地/内网环境处理？
- [ ] 输出报告是否已脱敏（无姓名、工号）？
- [ ] 报告接收人是否具有相应权限？
- [ ] 原始数据是否已彻底删除？
数据输入格式要求
用户需上传s-HR系统导出的员工月度薪酬表（Excel/.xlsx格式） ，表格应包含以下字段：
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | | :--- | :--- | :--- | | 员工编号 | 唯一标识 | ✅ | | 姓名 | 员工姓名（仅用于内部校验，输出时脱敏） | ✅ | | 所在部门 | 如：生产一部、技术中心 | ✅ | | 岗位类别 | 必须使用标准化值：分公司负责人、生产负责人、部门负责人、二线经理、班长、技员、技工、普工、集操、巡操 | ✅ | | 管理层级 | 如：高层、中层、基层、员工 | ✅ | | 应发工资 | 当月税前工资总额 | ✅ | | 单位社保 | 当月单位为该员工缴纳的社保总金额 | ✅ | | 单位公积金 | 当月单位为该员工缴纳的公积金总金额 | ✅ | | 统计月份 | 格式：YYYY-MM | ✅ |
注：年度汇总分析时，系统自动聚合该年度各月数据。
岗位类别与层级映射表
| 岗位类别 | 建议映射管理层级 | 说明 | | :--- | :--- | :--- | | 分公司负责人 | 高层 | 分公司最高管理者 | | 生产负责人 | 高层/中层 | 生产系统负责人 | | 部门负责人 | 中层 | 各职能部门负责人 | | 二线经理 | 中层 | 二级部门经理 | | 班长 | 基层 | 生产班组管理者 | | 技员 | 基层 | 技术人员 | | 技工 | 员工 | 技术工人 | | 普工 | 员工 | 普通工人 | | 集操 | 员工 | 集控操作员 | | 巡操 | 员工 | 巡检操作员 |
注：如原始数据中管理层级字段缺失或不标准，Skill将依据此映射表自动补全。
分析维度与执行步骤
第一步：数据清洗与预处理
- 读取用户上传的Excel文件，验证必填字段完整性。
- 检查数据异常值（如负工资、超出合理范围的数值），标记并提示用户确认。
- 自动计算单员工 “人工成本合计” = 应发工资 + 单位社保 + 单位公积金。
- 标准化“岗位类别”字段，确保与上述10类岗位完全匹配；无法匹配的条目单独列出供用户核对。
- 执行数据脱敏：将所有员工姓名、工号替换为匿名标识（如“员工_001”），确保后续分析输出不包含个人身份信息[reference:2]。
- 识别数据所属月份/年度，区分月度数据与年度累计数据。
第二步：月度核心指标统计
全公司层面：
- 当月人工成本总额
- 人工成本结构占比：应发工资占比、单位社保占比、单位公积金占比
- 环比增长率（与上月对比）
- 同比增长率（与去年同月对比）
- 当月平均在岗人数
- 当月人均人工成本 = 人工成本总额 / 平均在岗人数
输出图表：
- 饼图：人工成本结构占比
- 柱状图：近12个月人工成本趋势（含同比/环比标注）
第三步：分维度深度分析
(1) 按部门分析
- 汇总各部门的人工成本总额，排序（从高到低）
- 计算部门人均成本 = 部门人工成本总额 / 部门人数
- 计算部门人工成本环比变化率
输出图表：
- 横向柱状图：部门人工成本排行（TOP10）
- 柱状+折线组合图：部门人均成本 vs 环比变化率
(2) 按岗位类别分析（核心模块）
- 汇总10类岗位的人工成本总额及占比
- 计算各岗位类别的人均成本 = 该岗位成本总额 / 该岗位人数
- 分析各岗位类别的成本结构差异（如普工岗位社保占比较高等）
- 计算各岗位类别人均薪酬 = 该岗位应发工资总额 / 该岗位人数
输出图表：
- 柱状图：各岗位类别人工成本总额排行
- 柱状图：各岗位类别人均成本对比
- 堆积柱状图：各岗位类别成本结构（工资/社保/公积金拆分）
- 折线图：各岗位类别人均薪酬对比
(3) 按管理层级分析
- 统计高层、中层、基层、员工层的人工成本总投入及占比
- 计算各级别平均人工成本
- 计算各级别人均薪酬
输出图表：
- 饼图：管理层级成本占比
- 柱状图：各层级人均成本对比
(4) 同比/环比分析（全局）
- 同比（Year-over-Year） ：对比本年各月 vs 去年同月的人工成本总额、人均成本
- 环比（Month-over-Month） ：对比本月 vs 上月的人工成本总额、人均成本
- 识别同比/环比变化超过 ±15% 的维度（部门/岗位/层级），进行高亮预警
输出图表：
- 双轴折线图：本年 vs 去年月度人工成本趋势对比（同比）
- 折线图：近6个月环比变化率趋势
第四步：年度汇总分析
当用户上传的数据覆盖多个月份时，自动触发年度汇总：
- 年度人工成本总额 = 全年各月人工成本之和
- 年度人均人工成本 = 年度总额 / 年度平均人数
- 各岗位类别年度人均薪酬 = 该岗位全年应发工资总额 / 该岗位年度平均人数
- 年度同比分析：与上一年度同期对比
- 月度趋势总览：12个月人工成本变化曲线
输出图表：
- 折线图：全年月度人工成本趋势
- 柱状图：各岗位类别年度人均薪酬排行
- 组合图：各部门年度成本 vs 年度人均成本
第五步：生成可视化分析报告
将以上所有分析结果整合为一份完整的可视化报告，包含：
报告结构：
- 报告封面：标题、分析周期、生成日期、密级标识（“内部保密”）
- 核心指标卡：当月总额、环比、同比、人均成本、在岗人数（以指标卡形式呈现）[reference:3]
- 成本结构总览：饼图 + 关键数据标注
- 月度趋势图：近12个月趋势折线图（含同比对比）
- 部门分析页：排行柱状图 + 人均成本对比
- 岗位类别分析页：总额排行 + 人均成本对比 + 人均薪酬折线图 + 成本结构堆积图
- 管理层级分析页：占比饼图 + 人均对比柱状图
- 同比/环比分析页：双轴趋势图 + 异常预警列表
- 年度汇总页（如适用）：全年趋势 + 年度排行
- 分析结论与建议：自动生成的3-5条核心发现和 actionable insights
输出格式：
- 主报告：HTML格式（内嵌交互式图表，可在浏览器中打开查看）
- 可选导出：PDF格式（适合打印和分发）
- 数据附表：Excel格式（含所有分析数据明细，带脱敏处理）
触发指令示例
用户可通过以下方式触发本Skill：
- “帮我分析本月的人工成本，上传了s-HR导出的薪酬表。”
- “按岗位类别统计一下上个月的工资和社保公积金，算一下人均薪酬。”
- “生成一份各部门人工成本同比/环比分析报告，要带图表。”
- “看一下分公司负责人和生产负责人这两个岗位的人均成本对比。”
- “做一份年度人工成本汇总分析，包含12个月的趋势图。”
输出示例（节选）
📊 2026年7月人工成本分析报告
| 核心指标 | 数值 | 环比 | 同比 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 人工成本总额 | ￥1,852,300 | ↑5.2% | ↑8.1% | | 在岗人数 | 156人 | ↑2人 | ↑5人 | | 人均人工成本 | ￥11,874 | ↑3.8% | ↑4.9% |
成本结构： 应发工资 78% | 单位社保 13% | 单位公积金 9%
各岗位类别人均薪酬排行
| 排名 | 岗位类别 | 人数 | 人均薪酬（月） | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | 分公司负责人 | 3 | ￥28,500 | | 2 | 生产负责人 | 5 | ￥22,300 | | 3 | 部门负责人 | 12 | ￥18,200 | | 4 | 二线经理 | 18 | ￥14,500 | | 5 | 班长 | 25 | ￥10,200 | | 6 | 技员 | 20 | ￥9,800 | | 7 | 技工 | 35 | ￥8,500 | | 8 | 集操 | 15 | ￥7,800 | | 9 | 巡操 | 12 | ￥7,200 | | 10 | 普工 | 11 | ￥6,500 |
⚠️ 异常预警
- 生产二部 本月人工成本环比激增 22% ，原因为发放上季度绩效奖金，属正常波动。
- 技员 岗位人均成本环比下降 8% ，建议核实是否有人员变动或薪酬调整。
注意事项
- 数据来源：本Skill仅接受s-HR系统导出的标准格式Excel文件，其他格式需先转换为标准模板。
- 月度/年度同表：月度分析和年度汇总可在同一份报告中呈现，系统自动识别数据时间跨度。
- 岗位类别标准化：如原始数据中的岗位名称与10类标准不完全一致，系统将尝试模糊匹配并提示确认。
- 图表生成：可视化图表使用Python的matplotlib/seaborn或plotly库生成，确保图表清晰、配色专业[reference:4]。
- 报告语言：默认中文输出，图表标题、坐标轴标签均使用中文。